一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************767
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5624ES 75mm档案盒 20 320.0 得力/deli5624ES 验收通过 2 得力 5855 抽杆报告夹(混)(10个/包) 4 48.0 得力/deli5855 验收通过 3 晨光（M&G） 晨光牛皮纸档案盒A4牛皮纸/塑料加厚办公收纳资料盒桌面无酸纸文件盒 1个装 94814 【塑料材质 55mm】 25 325.0 晨光/M&G94814 验收通过 4 亚太森博 纸乐乐A470g 8包 打印/复印纸 5 850.0 亚太森博纸乐乐A470g 验收通过 5 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 1包5个装 16 252.8 晨光/M&GADMN4279 验收通过 6 晨光 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 20 496.0 晨光/M&Gk35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭红
