一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************055
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 HW412-A 四尺四开宣纸 4 48.0 得力HW412-A 验收通过 2 德旺 A4 抽杆报告夹 10个/包 3 30.0 德旺A4 验收通过 3 金值 JK5037 白色粉笔 20 100.0 金值JK5037 验收通过 4 雷柏 8100GT 无线键盘鼠标套装 1 120.0 雷柏/Rapoo8100GT 验收通过 5 塑料扫把 80 400.0 中环力安塑料木杆 验收通过 6 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环3代 5 25.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 7 南孚 5号 碱性电池聚能环3代 2粒/板 5 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 公牛 GN-403 电源插座 1 48.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 9 公牛 GN-403 电源插座 1 58.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 10 晨光 AJD97334 封口胶带 2 24.0 晨光/M&GAJD97334 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石美远
