一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************500
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 79540 各类尺/三角板 12 96.0 得力/deli79540 验收通过 2 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 30 450.0 得力/deli30369 验收通过 3 呼啦圈 6 90.0 杜威克DWK13540 验收通过 4 晨光 G-5 替芯/铅芯 3 54.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 晨光 AGPJ0601A 中性笔 3 90.0 晨光/M&GAGPJ0601A 验收通过 6 得力 7987 胶装本 得力7986办公胶装本(混)-98张-A5(本) 1 40.0 得力/deli7987 验收通过 7 得力 24829奖状 1 53.0 得力/deli24829 验收通过 8 利刃先锋 群体多人跳绳 10米 跳绳 2 60.0 利刃先锋群体多人跳绳 10米 验收通过 9 李宁 LN-772 跳绳 5 75.0 李宁/LiningLN-772 验收通过 10 匹克 YY21302乒乓球 9 207.0 匹克YY21302 验收通过 11 雕牌 超能皂226g 超能皂226g*48 深层去渍 整箱装 1 179.0 雕牌超能皂226g 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾爱丽
