一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************801
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)大号通用办公家具美工刀/裁纸刀 手动锁定 颜色随机 办公用品 2003 24 72.0 得力/deli2003美工刀 验收通过 2 得力(deli)滚压式胶棉拖把 加宽棉胶头 双排挤水滚轮无需手洗 可伸缩握杆干湿两用 19500 1 38.0 得力得力19500 验收通过 3 白猫 高效去油洗洁精5kg*4（整箱） A类食品级含更多去油因子轻松去油易冲洗 洗洁精大桶 洗涤灵 洗洁剂 2 260.0 白猫/WhiteCat高效去油 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗澜
