一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************944
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 LJD-3111 100*120大号垃圾袋 20 520.0 兰诗LJD-3111 验收通过 2 兰诗 LJD-3110 90*100大号平口垃圾袋 20 580.0 兰诗LJD-3110 验收通过 3 兰诗 FH-1167 黑色手提垃圾袋 36*58 36 709.92 兰诗FH-1167 验收通过 4 维达 VS2056 擦手纸 2 310.0 维达/VindaVS2056 验收通过 5 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 12 180.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐琼
