一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 清镇市泳芬文具店
三、 *采购项目编号： ************078
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 LJHW-HS1 蓝鲸环卫 黑色45*55cm垃圾袋 20 500.0 蓝鲸环卫LJHW-HS1 验收通过 2 得力 5617 加宽75mm两层文件盒 塑料加厚塑料财会档案盒 60 1050.0 得力/deli5617 验收通过 3 得力 5606 得力(deli)1只55mmA4文件盒批发 加厚党建档案盒 桌面考试收纳 36 522.0 得力/deli5606 验收通过 4 得力 5682 35mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 20 160.0 得力/deli5682 验收通过 5 艺姿 YZ-S102 艺姿扫把簸箕套装 扫地扫帚梳齿型笤帚两件套直立收纳套扫组合 2 70.0 艺姿YZ-S102 验收通过 6 晨光 G-5 替芯/铅芯 14 252.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 晨光 AGPJ0601 按动中性笔速干顺滑刷题专用笔学生用0.5按压式12支/盒 17 595.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨锋
