一、 *采购人名称： ******电视台)
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************322
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******电视台)
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7391 70gA4彩色复印纸 10 109.0 得力/deli7391 验收通过 2 得力 5684 75mmA4塑料档案盒 12 180.0 得力/deli5684 验收通过 3 得力/deli 6009 剪刀 5 25.0 得力/deli6009 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐兰
