一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************990
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 A4 210g 封面纸 彩色卡纸 9 180.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 2 齐心 Q312 抽杆夹 报告夹 21 315.0 齐心/ComixQ312 验收通过 3 齐心 A868 抽杆夹 报告夹 20 400.0 齐心/ComixA868 验收通过 4 德仕通 活页替芯 8K 加厚双胶纸奖状可打印可书写 100 50.0 德仕通/DSTON8K 验收通过 5 晨光 ABS92740 32mm彩色长尾夹 24个/筒 30 300.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 6 得力 7187 自粘性胶贴 23ｘ49mmｘ6枚 （单位：本） 白 40 50.0 得力/deli7187 验收通过 7 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 20 576.0 晨光K35 验收通过 8 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 20 576.0 晨光K35 验收通过 9 齐心 B2771 小号舒适大手柄剪刀 155mm 黄 单位：把 60 420.0 齐心/ComixB2771 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨志鹏
