一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************707
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红双喜 P104 乒乓球挡板网架 5 625.0 红双喜/DHSP104 验收通过 2 得力 19500 吸水拖把 40 1520.0 得力19500 验收通过 3 兰诗 FH-1170 55*80中号垃圾袋 12 720.0 兰诗FH-1170 验收通过 4 兰诗 LJD-3110 90*100大号平口垃圾袋 10 320.0 兰诗LJD-3110 验收通过 5 兰诗 FH-1167 黑色手提垃圾袋 36*58 18 540.0 兰诗FH-1167 验收通过 6 美菱 MY-L206 立式饮水机 温/冷热型 2 320.0 美菱/MeiLingMY-L206 验收通过 7 赛拓 0073 30mm铁挂锁 24 120.0 赛拓/SANTO0073 验收通过 8 得力 5280 80页资料册 60 1800.0 得力/deli5280 验收通过 9 狂神 羽毛球拍 KS2171 超轻训练用羽毛球拍 10 790.0 狂神KS2171 验收通过 10 狂神KSNL0709口哨 有核/小金属 30 150.0 狂神KSNL0709 验收通过 11 红双喜 401 羽毛球 3 270.0 红双喜/DHS401 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋宣仁
