一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 观山湖区新金诚文体用品店
三、 *采购项目编号： ************580
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 302 1359.0 得力/deli0013 验收通过 2 晨光 ABS91696 办公用3号金属回形针纸盒装（100枚/盒） 499 998.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 3 得力 7303 胶水 300 1050.0 得力/deli7303 验收通过 4 晨光 k35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】 44 1056.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 得力 6372 甲醛快干耐用胶棒 强力粘接固体胶(白)(4支/盒) 50 600.0 得力/deli6372 验收通过 6 得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位：卡） 50 321.5 得力/deli18501 验收通过 7 得力/deli 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） 200 3030.0 得力/deli8521 验收通过 8 得力/deli 5620牛皮纸档案盒（黄）（单位：袋）(1袋=10个) 47 1325.87 得力/deli5620 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 毛瑞
