一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************502
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 PZ33 竖式证件硅胶卡套 40 300.0 得力/deliPZ33 验收通过 2 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 20 950.0 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 验收通过 3 一均牌 T1 电暖炉80*80*69 1 1300.0 一均牌T1 验收通过 4 公牛 GN-103D 1.8米大功率插座 10 600.0 公牛/BULLGN-103D 验收通过 5 得力 3691 鼠标垫 5 49.5 得力/deli3691 验收通过 6 公牛 GN-403 电源插座 10 480.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗晓俊
