一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 清镇市文一办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************741
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛（BULL）GN-403 多功能电源排插接线板 5m 7 446.95 公牛/BULL公牛GN-802 验收通过 2 永兴 120cm*140cm新料加厚平口垃圾袋 50个装 6 288.0 永兴120*140cm 验收通过 3 公牛（BULL）GN-316 插座/插线板/插排/接线板/拖线板 5位分控全长1.8米 13 1069.9 公牛/BULLGN-316 验收通过 4 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 20 200.0 得力/deli8551ES 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代天龙
