一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************538
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 FM152 单据/收据/凭证 A4凭证封面套包25套(封面+封底) 横版 4 56.0 西玛/simaaFM152 验收通过 2 南孚/NANFU 普通干电池 23A/12V 5节/卡 1 14.0 南孚/NANFU23A/12V 5节装 验收通过 3 得力/deli 25905 索引标签贴/便条纸 28*12mm 2 8.0 得力/deli25903 验收通过 4 晨光/M&G ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 3 19.5 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 得力/deli 6906 按动中性笔替芯0.5mm 20支/盒 2 28.0 得力/deli6906 验收通过 6 得力/deli 8554ES彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子 48个/盒 25mm 2 22.0 得力/deli8554ES 验收通过 7 得力/deli 8556ES彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 60个/盒 15mm 3 25.5 得力/deli8556ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******卫生院
