一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************773
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 订书钉 23/13 10 20.0 得力/deli0013 验收通过 2 佳茉 38*24mm 不干胶标签 10 50.0 佳茉38*24mm 验收通过 3 晨光 ABS92899 不锈钢订书针 5 25.0 晨光/M&GABS92899 验收通过 4 远洋 16K 50页听课记录本 60 180.0 远洋16k听课记录本 验收通过 5 德旺 DW-89 55mm档案盒 50 450.0 德旺DW-89 验收通过 6 得力 7913 48K120页皮面笔记本 10 80.0 得力/deli7913 验收通过 7 晨光 AXP96409 2B橡皮 1 30.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 8 晨光 AWP30804 2B铅笔 6 60.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 9 德旺 8868 7.5cm档案盒 50 600.0 德旺8868 验收通过 10 德旺 DW-88 35mm档案盒 50 300.0 德旺DW-88 验收通过 11 得力 /deli 2047 美工刀 3 21.0 得力/deli2047 验收通过 12 天章 230g A4彩色封面纸 100张/包 6 150.0 天章/TANGOA4 230g 验收通过 13 得力 78991 四联文件框 24 600.0 得力/deli78991 验收通过 14 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 3 84.0 晨光/M&Gk35 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴学政
