一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-218 插板 电源插座 4 380.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 2 得力 8903 多功能笔筒 8 224.0 得力/deli8903 验收通过 3 得力 5604 75mm A4档案盒 54 810.0 得力/deli5604 验收通过 4 齐心 HC-55 55mm A4档案盒 38 456.0 齐心/ComixHC-55 验收通过 5 得力 64101 档案袋 100 100.0 得力/deli64101 验收通过 6 妙洁 背心式垃圾袋 小号垃圾袋 3 540.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 7 晨光 AJD97351 双面胶 11 330.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 8 清风 B913A1C 抽纸 （200张/包 20包/箱） 5 785.0 清风/qingfengB913A1C 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 明长绪
