一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 清镇市博文文具经营部
三、 *采购项目编号： ************537
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 32*52cm/100只 垃圾袋 20 380.0 蓝鲸环卫32*52cm/100只 验收通过 2 南孚 5号2粒装 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 3 公牛 GN-605 电源插座 2 130.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 4 蓝月亮 500g*2 多用途清洁剂 3 105.0 蓝月亮/Blue moon500g*2 验收通过 5 净佰俐 5L*4桶 84消毒液 1 115.0 净佰俐5L*4桶 验收通过 6 斯铂格 BGS-373 多用途清洁剂 高浓度草酸溶液厕所马桶洁厕液 3 435.0 斯铂格BGS-373 验收通过 7 广博 GBR0791 胶装本 10 200.0 广博/GuangboGBR0791 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨俊
