一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************046
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德旺 A4抽杆报告夹 10个/包 20 200.0 德旺报告夹 验收通过 2 得力 30284 封口胶 6卷/筒 4 50.0 得力/deli30284 验收通过 3 晨光 ABS92739 2#41mm彩色长尾夹【24只/筒 】 31 558.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 4 晨光 AJD97395 双面胶 4 80.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 5 得力/deli 0012订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 1000 1500.0 得力/deli0012 验收通过 6 公牛(BULL)GN-315四位分控开关全长3米大孔间距带保护门新国标线芯加粗插座/接线板/排插/拖线板/插排蓝白 20 700.0 公牛/BULLGN-315 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨志鹏
