一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇市泳芬文具店
三、 *采购项目编号： ************917
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 五月花 WYH-SN619 水桶手提式24L特大容量 15 180.0 五月花WYH-SN619 验收通过 2 本迪 洗脸盆 洗菜盆 洗脚盆 学生塑料盆 脸盆 泡脚盆 30 150.0 本迪36cm中号2只装 验收通过 3 巧姨 簸箕 6 108.0 巧姨大号A型 验收通过 4 APP 红标小钢炮 A4 70g 打印/复印纸 10 1700.0 APP红标小钢炮 A4 70g 验收通过 5 得力 7365 打印/复印纸 珊瑚海A3打印纸 70g500张*5包一箱 10 1700.0 得力/deli7365 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代登陆
