一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： 清镇市时光文具经营部
三、 *采购项目编号： ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 五月花 WYH-SN601 水桶 40 480.0 五月花WYH-SN601 验收通过 2 金绿士 JLS-LSYT-010 木杆拖把 200 2000.0 金绿士/KINRSJLS-LSYT-010 验收通过 3 兰诗 LJD-3111 大号垃圾袋 100*120 28 1372.0 兰诗LJD-3111 验收通过 4 兰诗 LJD-804 垃圾袋 80*100 100 4100.0 兰诗LJD-804 验收通过 5 兰诗 FH-1167 小号垃圾袋 36*58 48 1728.0 兰诗FH-1167 验收通过 6 得力 24829 A4奖状纸 （50张/包) 40 400.0 得力/deliA4 验收通过 7 兰诗 617-Y 塑料扫把 240 1200.0 兰诗617-Y 验收通过 8 远洋 16K 备课本80页 200 1000.0 无品牌备课本 验收通过 9 远洋 16K 听课记录本 200 600.0 远洋16K 验收通过 10 得力 6010 剪刀 10 80.0 得力/deli6010 验收通过 11 德旺 A4抽杆报告夹 10个/包 10 150.0 德旺报告夹 验收通过 12 德旺 A4抽杆报告夹 10个/包 10 250.0 德旺报告夹 验收通过 13 德旺 A4抽杆报告夹 10个/包 10 100.0 德旺报告夹 验收通过 14 南孚 5号 碱性电池 聚能环3代 125 625.0 南孚/NANFU5号 验收通过 15 南孚 7号 碱性电池 聚能环3代 125 625.0 南孚/NANFU7号 验收通过 16 得力 7101 固体胶 20 240.0 得力/deli7101 验收通过 17 得力 0027 24/8 订书钉/订书针 100 200.0 得力/deli0027 验收通过 18 晨光 ABS916Y7 彩色长尾夹32mm 30 360.0 晨光/M&GABS916Y7 验收通过 19 晨光 ALJ99410 纸篓 垃圾桶 100 450.0 晨光/M&GALJ99410 验收通过 20 晨光 k35 按动中性笔 100 2400.0 晨光/M&Gk35 验收通过 21 晨光 k35 按动中性笔 100 2400.0 晨光/M&Gk35 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 顾学斌
