一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************485
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳茉 38*24mm 不干胶标签 20 100.0 佳茉38*24mm 验收通过 2 宝克 BC1350 彩色长尾夹15mm 20 200.0 宝克/BaokeBC1350 验收通过 3 晨光 AFP43102 钢笔 45 585.0 晨光/M&GAFP43102 验收通过 4 得力 T16160 胶套本 180 2610.0 得力/deliT16160 验收通过 5 雷柏 8100GT 无线键盘鼠标套装 1 138.0 雷柏/Rapoo8100GT 验收通过 6 一均牌 YJ-GL25A1 80*80*69电暖炉 3 4440.0 一均牌YJ-GL25A1 验收通过 7 晨光 ASC99326 8K荣誉证书芯 50张/包 5 140.0 晨光/M&GASC99326 验收通过 8 得力 2800 翻页激光笔(蓝色) 3 288.0 得力/deli2800 验收通过 9 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环3代 25 125.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐能勇
