一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 息烽齐跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************868
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 SX1 U盘32GB USB3.2速芯系列 8 440.0 联想/lenovoSX1 验收通过 2 公牛 GN-218 5m 多功能插座 3 345.0 公牛/BULLGN-218 5m 验收通过 3 宜之选 36*55 垃圾袋30条/把 60把/件 1 299.0 宜之选36*55 验收通过 4 得力 5502 文件袋A4加厚透明按扣资料袋 49 98.0 得力/deli5502 验收通过 5 南孚 7号电池 普通干电池2粒装 50 300.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 6 心相印 DT32150 抽纸 3包/提*20提 3层150抽 4 1196.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 7 蓝月亮 500g 多用途清洁剂洗手液 36 540.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 8 南孚 5号电池 普通干电池2粒装 50 300.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 9 心相印 DT200 抽纸200抽3包/提原生木浆餐巾纸擦手纸16提装整箱（48包） 5 1400.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 10 科力邦 KB1083 垃圾桶不锈钢双桶分类带盖脚踏式垃圾箱 60L 1 450.0 科力邦KB1083 验收通过 11 公牛 GN402 电源插座 6位总控全长3米 3 150.0 公牛/BULLGN402 验收通过 12 理想 A4-180g 卡纸封面纸 30 750.0 理想A4-180g 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王驰
