一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************482
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-217 插线板 接线板 拖线板过载保护 8插位 超功率 3 255.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 2 联想 DVD-R 光盘 2 240.0 联想/lenovoDVD-R 验收通过 3 立得惠 擦手纸120 卫生间专用擦手纸 1 135.0 立得惠擦手纸120 验收通过 4 宝克 PC1168 中性笔 5 120.0 宝克/BaokePC1168 验收通过 5 锐进 HC-55 档案盒 3 24.0 锐进HC-55 验收通过 6 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 7 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 简海春
