一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMV0901 马克笔24色1盒装 12 216.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 2 得力 7733 记事贴 76ｘ76mm 淡黄便利贴 10 28.0 得力/deli7733 验收通过 3 得力 S555 大双头记号笔 10支 10 196.0 得力/deliS555 验收通过 4 得力 30933 封箱胶带60mm*200y*45um(透明)(6卷/筒) 1 86.0 得力/deli30933 验收通过 5 得力30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 13 218.4 得力/deli30401 验收通过 6 得力5606档案盒(深灰)(只) 120 1296.0 得力/deli5606 验收通过 7 得力7757彩色复印纸-A4-80g-25包 1 10.5 得力/deli7757 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马国菊
