一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 9018C 替芯 2 38.8 晨光/M&G9018C 验收通过 2 英雄 201 红色笔用墨水 10 49.0 英雄/HERO201 验收通过 3 晨光 G-5 中性笔芯 2 38.8 晨光/M&GG-5 验收通过 4 齐心 Q312 抽杆夹 报告夹 2 24.0 齐心/ComixQ312 验收通过 5 齐心 A868 抽杆夹 报告夹 2 30.0 齐心/ComixA868 验收通过 6 宝克 PS1930 宝克（BAOKE）PS1930中性笔芯大容量笔芯0.5mm粗水笔芯(12支/盒） 1 19.06 宝克/BaokePS1930 验收通过 7 得力 7568荣誉证书 40 280.0 得力7568 验收通过 8 得力5534抽杆夹(白)(12只) 2 40.0 得力/deli5534 验收通过 9 晨光(M&G)文具B5/18K 80张黑色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APYE3Y55 2 30.0 晨光晨光APYE3Y55 验收通过 10 得力 7093 固体胶 8 24.0 得力/deli7093 验收通过 11 中华 118 高考专用2B铅笔考试铅笔涂卡2B铅笔12支/盒 2 20.0 中华牌118 验收通过 12 得力(deli)12本 A5/40张无线装订软抄本笔记本子 办公文具记事本 7651 2 40.0 得力/deli3158 验收通过 13 得力/deli 0025得力 金属别针/回形针/大头针 3# 办公财务文件分类收纳工具 100枚/盒 1盒 12 19.92 得力/deli0025 验收通过 14 得力(deli)12个装 35mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒5682 24 144.0 得力/deli5682 验收通过 15 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 5 120.0 晨光K35 验收通过 16 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 11 264.0 晨光K35 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0037
