一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 观山湖区新金诚文体用品店
三、 *采购项目编号： ************405
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 998 4491.0 得力/deli0013 验收通过 2 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 U盘 29 2871.0 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46 验收通过 3 得力 0368 省力订书机（黑）(单位:台) 99 2871.0 得力/deli0368 验收通过 4 得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位：卡） 300 1929.0 得力/deli18501 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 毛瑞
