一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92899 不锈钢订书针 100 500.0 晨光/M&GABS92899 验收通过 2 晨光 G-5 按动中性笔芯 0.5mm【20支/盒】 70 1295.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 晨光 G-5 按动中性笔芯 0.5mm【20支/盒】 50 925.0 晨光/M&GG-5 验收通过 4 得力 0018 回形针 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 7103 固体胶 15 450.0 得力/deli7103 验收通过 6 晨光 ADM94584 斜纹纽扣文件袋 10 200.0 晨光/M&GADM94584 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗晓俊
