一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************285
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30404 双面胶带 100 120.0 得力/deli30404 验收通过 2 得力 3896 A3塑封膜 20 800.0 得力/deli3896 验收通过 3 茶花 62*47.5*35 茶花2899 68L 悦巧收纳箱 收纳箱/盒/袋 3 225.0 茶花62*47.5*35 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
